Rattaché(e) au Responsable Comptable et au sein d'une équipe de 4 personnes, vos missions sont :
Comptabilisation et mise en paiement des factures d'achats du groupe ainsi que les notes de frais.
Prise en charge des dossiers transverses à l'activité pour le compte du service ou de la direction.
Description des activités :
Gestes techniques :
- Vérifier la conformité des factures des fournisseurs pour les sociétés du groupe - Procéder à la comptabilisation dans l'outil métier dans le respect des règles comptables et s'assurer de la bonne validation des factures par les donneurs d'ordre avant mise au règlement - Créer un échéancier de paiement mensuel par société - Gérer la comptabilisation, la vérification des notes de frais et assurer le paiement dans les délais - Participer à des missions transverses liés à l'activité du service Gestion :
- Classer et archiver les factures - Vérifier périodiquement les balances fournisseurs - Produire et transmettre au responsable comptable les fichiers de paiement fournisseurs - S'assurer de la bonne imputation analytique lors de la comptabilisation - Alerter le responsable en cas de non-conformités - Partager les bonnes pratiques avec l'ensemble de l'équipe Relation interne externe :
- Etre l'interlocuteur des fournisseurs - Etre l'interlocuteur des managers sur la transmission, la validation et le paiement des factures - Etre en relation avec les commissaires aux comptes dans le cadre de la révision annuelle des comptes sur la partie comptabilité fournisseurs Conditions de travail :
Peut être amené à effectuer des déplacements Travaille du lundi au vendredi Salaire :
35k / 38k â?¬ selon profil sur 12 mois Rattaché(e) au Responsable Comptable et au sein d'une équipe de 4 personnes, vos missions sont :
Comptabilisation et mise en paiement des factures d'achats du groupe ainsi que les notes de frais.
Prise en charge des dossiers transverses à l'activité pour le compte du service ou de la direction.
Description des activités :
Gestes techniques :
- Vérifier la conformité des factures des fournisseurs pour les sociétés du groupe - Procéder à la comptabilisation dans l'outil métier dans le respect des règles comptables et s'assurer de la bonne validation des factures par les donneurs d'ordre avant mise au règlement - Créer un échéancier de paiement mensuel par société - Gérer la comptabilisation, la vérification des notes de frais et assurer le paiement dans les délais - Participer à des missions transverses liés à l'activité du service Gestion :
- Classer et archiver les factures - Vérifier périodiquement les balances fournisseurs - Produire et transmettre au responsable comptable les fichiers de paiement fournisseurs - S'assurer de la bonne imputation analytique lors de la comptabilisation - Alerter le responsable en cas de non-conformités - Partager les bonnes pratiques avec l'ensemble de l'équipe Relation interne externe :
- Etre l'interlocuteur des fournisseurs - Etre l'interlocuteur des managers sur la transmission, la validation et le paiement des factures - Etre en relation avec les commissaires aux comptes dans le cadre de la révision annuelle des comptes sur la partie comptabilité fournisseurs Conditions de travail :
Peut être amené à effectuer des déplacements Travaille du lundi au vendredi Salaire :
35k / 38k â?¬ selon profil sur 12 mois Vous souhaitez évoluer sur du court terme dans un beau groupe, vous êtes motivé, organisé, vous aimez transmettre, une capacité d'analyse, esprit de synthèse, goût des chiffres, connaissances du plan comptable général.
Esprit d'équipe.
Savoir être :
Discrétion, Force de proposition, Aisance relationnelle, Rigueur, Sens de l'écoute Logiciel :
Excel Pour ce poste, vous disposez d'une expérience de minimum 4/5 ans sur un même type de poste.
SINCLAIRRESSOURCES Massy permanent Expérience souhaitée 38000â?¬ par an
